Здравей те ! Много благодаря за указанията,справих се с доставчиците. Но сега вече имам друг проблем от Операции прехвърлям 2000 лв от разплащателна сметка в ДДС-сметка, след което правя плащане през Склад /ДДС -Доставки- документи 1450 лв ,до тук добре . Правя справка В КАСА/БАНКА - Парични сметки и какво да видя сметка ДДС е с -1450,00 лв . След това влезнах Счетоводство -Справки -Книга по сметки виждам че салдото там е 2000 лв ,И двете операции съм ми осчетоводила но салдото вместо да е 550.,00 то на едното място е -1450 лв а на другото +2000,00 лв Нещо не правя както трябва .
Друг въпрос като имам постъпили валутни суми от клиент - Продажба- Документи - Нов и като започна да нанасям данните за клиента,автоматично ми излиза номер на документа,№ 38 за мен е № 0000001 това не е ли номера на фактурата която съм издала ?
С Ваша помощ може и да ползувам Вашия софтуер